|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/229 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/227 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/226 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/225 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/224 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
49.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/223 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/222 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
7.10.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/22 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
5.10.2020 |
Za AVG internet Security |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
35.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
5.10.2020 |
Za vývoz TKO 9/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
29.9.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
28.9.2020 |
Za elektromontážne práce VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
303.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/213 |
22.9.2020 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/212 |
22.9.2020 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
22.9.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
14.36 EUR |