Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/301	2.12.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	131.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/300	1.12.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	63.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/30	31.1.2020	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	58.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/3	24.1.2020	Za aktual. programu ŠJ 2020	SOFT-GL s.r.o.	36182214	78.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/299	1.12.2020	Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy	Ing. Martin Javorský - MJdata	52358950	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/298	27.11.2020	Za servis bezdrôtového rozhlasu	JD ROZHLASY	27797007	307.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/297	25.11.2020	Za dopravnú značku	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/296	25.11.2020	Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV	Ľubomír Krempaský	41571134	173.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/295	24.11.2020	Z elektroinštalačné práce Materská škola	Anton Lopata	43916601	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/294	20.11.2020	Za služby spojené s vývozom NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	241.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/293	20.11.2020	Za zatravňovacie rohože Detského ihriska	Benet Sport, s.r.o.	50988662	2,595.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/292	20.11.2020	Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	238.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/291	19.11.2020	Za geodetické práce vytýčenie hraníc pre	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/290	19.11.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/29	31.1.2020	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	8.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/289	18.11.2020	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	647.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/288	16.11.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	74.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/287	16.11.2020	Za vypracovanie PD ČOV 2 Smerdžonka	PROX T.E.C s.r.o	31677550	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/286	13.11.2020	Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený	Ekoprim Tatry, s.r.o.	36464783	3,870.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/285	12.11.2020	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230.10 EUR