| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/339 |
18.12.2020 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
53.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
18.12.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
109.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/337 |
18.12.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
17.12.2020 |
Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
17.12.2020 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/334 |
14.12.2020 |
za výmenu oleja v dúchadle ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
14.12.2020 |
Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
14.12.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
193.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
14.12.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
624.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/33 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Doplatok členské 2020 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
22.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
11.12.2020 |
Za predprimárne vzdelávanie - MŠ |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
22.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
11.12.2020 |
Za profiliy na lavičky do parku |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
149.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
11.12.2020 |
Za prepravu tovaru |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
11.12.2020 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
8.12.2020 |
Za telefon 11/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
7.12.2020 |
za dezinfekciu odberového miesta Covid |
Obec Lechnica |
00696293 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/322 |
7.12.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/321 |
7.12.2020 |
Nájom Materská škola za rok 2020 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1,572.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51.96 EUR |
Slovensky
