|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
142.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/273 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
73.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/270 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
69.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/27 |
17.2.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
44.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/267 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/266 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/265 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/264 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/263 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/262 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
173.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/260 |
30.9.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/26 |
16.2.2021 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/259 |
5.10.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/258 |
4.10.2021 |
Za vývoz TKO 9/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
510.75 EUR |