| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/97 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/100 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/101 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/102 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
62,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/104 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/105 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_03_28 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Žemba Jozef, Bc.– TRI KORUNY RAFTING |
50306138 |
495,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_28-1 |
30.3.2022 |
Zmluva o nájme |
Marhefka Rastislav, Ing. |
50894927 |
495,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/26 |
23.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -gen. opravu malotraktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
338,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_11 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_12 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/79 |
22.3.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/80 |
22.3.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
18,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/81 |
22.3.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
22.3.2022 |
za osvedčenia MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
22.3.2022 |
Za opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197,20 EUR |
