| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
34,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
242,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
42,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/28 |
29.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -knihu pre MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
11,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
27.4.2022 |
Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
27.4.2022 |
Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
112,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/110 |
20.4.2022 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
20.4.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
20.4.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/107 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
262,14 EUR |
