| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/153 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/158 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/160 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
135,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_05_17 |
25.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
20.5.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
18.5.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/141 |
18.5.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,72 EUR |
