Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/35	8.6.2021	Objednávame si u Vás: -servis a opravy strojnotechnol. zariadení ČOV1 a ČS podľa potreby	W-Control, s.r.o.	36804207	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/138	8.6.2021	Za telefon 5/2021	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/157	8.6.2021	Za laminátov. folie	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	35825979	11.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/34	7.6.2021	Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie	Ján Smrek	43634036	226.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/134	7.6.2021	Za kosenie trávnikov	KORMIL s.r.o.	51892081	291.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/135	7.6.2021	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/136	7.6.2021	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	460.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/137	7.6.2021	Za laminovačku	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	35825979	25.21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/33	5.6.2021	Objednávame si u Vás: -aktualizácie stavebných rozpočtov podľapotreby	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/133	4.6.2021	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21	W-Control, s.r.o.	36804207	680.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/32	3.6.2021	Objednávame si u Vás: -savicu pre čerpadlo Herron so spojkami	FLORIAN, s.r.o.	36427969	69.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/131	3.6.2021	Za vývoz TKO 5/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	329.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/132	3.6.2021	Za vývoz NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	519.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/31	2.6.2021	Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5	Zaremprojekt s. r. o.	52957128	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/30	1.6.2021	Objednávame si u Vás: - audioknihy	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/127	1.6.2021	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	322.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/128	31.5.2021	Za mobil a intrernet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/129	31.5.2021	Za opravu kosačiek	Ján Mrug ml.	43385401	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/130	31.5.2021	Za dopravné značenie	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	61.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/139	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	20.45 EUR