| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
29.6.2021 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
24.6.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
32.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
24.6.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
113.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
24.6.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
24.6.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
24.6.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
21.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
98.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
17.6.2021 |
Za audioknihy -Knihy prísloví |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
14.6.2021 |
Za knihy pre MŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
15.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/37 |
12.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -technologický rozvádzač ČS |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,214.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/36 |
10.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -reklamné predmety, plakety |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
9.6.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/158 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/159 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
9.6.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.64 EUR |
Slovensky
