|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/53 |
2.3.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/54 |
2.3.2022 |
za vývoz TKO 2/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
306.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/23 |
2.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -GP podľa našej špecifikácie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
197.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
1.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
28.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/58 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/59 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/61 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
32.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
67.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/64 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/65 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
82.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
28.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.28 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_23 |
25.2.2022 |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,406.14 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_10 |
25.2.2022 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
245.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_13 |
25.2.2022 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Petrík Pavel, Ing. |
33068747 |
38.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/18 |
25.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/19 |
25.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |