| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
31.1.2012 |
za potraviny |
AMI TRADE |
36725650 |
51.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/5 |
31.1.2012 |
Za vlajky SR EU |
2Us.r.o. |
17315786 |
31.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
45.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/15 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
87.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/14 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
52.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
238.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/11 |
17.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EÚ |
2Us.r.o. |
17315786 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/4 |
16.1.2012 |
za popl. za ved. účtu cyklo magistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
128.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/8 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Branko Michlík |
43625339 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/9 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
280.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/10 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -uteráky pre MŠ |
Da M |
40398609 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/7 |
15.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/6 |
13.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -pluhovanie snehu -zimna sezóna 2012 |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/4 |
12.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Pichnarčíková Iveta |
0490251776 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/5 |
12.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
AMI TRADE |
36725650 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/3 |
11.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -majetko právne vysporiadanie pozemkov-cyklotrasa |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
200.00 EUR |
Slovensky
