Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/105	1.4.2015	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	68.83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/27	11.3.2015	za tesárske práce	Vojtech Oravec	43106668	400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1056808U02	25.2.2015	o poskytnutí podpory z Enviro fondu	Environmentálny fond	30 796 491	15,726.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_02_03	9.2.2015	ZoD, zateplenie KD-2.etapa	SLORA exim, s.r.o.	36498823	6,987.14 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_01_01	26.1.2015	Zmluva o čistení odpadových vod	Pamiatkový úrad SR	31755194	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_01_08	8.1.2015	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/267	31.12.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	95.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/268	31.12.2014	Za demontáž stĺpov MR	MDZ s.r.o.	26748851	171.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/269	31.12.2014	Za vývoz TKO 12/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	242.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/270	31.12.2014	Za telefón obec 12/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	55.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/271	31.12.2014	za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	31.12.2014	Za vypracovanie hlásení za rok 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	65.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_12_29	29.12.2014	Zmluva o pripojení do informačného systému	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)	45 736 359
Detail	Faktúra došlá	DF2014/261	22.12.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	14.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.12.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	34.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/263	22.12.2014	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	4.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/264	22.12.2014	Za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	87.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/265	22.12.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	176.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/266	22.12.2014	za grafickú úpravu a editáciu časopisu	Galica Stanislav Ing. G-TECH	40127818	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/259	18.12.2014	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	5.94 EUR