| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
329,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/82 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
52,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/84 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/85 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/86 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/87 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/88 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/89 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/90 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
7,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/59 |
23.3.2017 |
Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
23.3.2017 |
Za vodu Materská škola |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/61 |
23.3.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/62 |
23.3.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/63 |
23.3.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/64 |
23.3.2017 |
Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
21.3.2017 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/56 |
15.3.2017 |
Za trofeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/53 |
14.3.2017 |
Za akumulátor na verejné osvetlenie |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
12,96 EUR |
