| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/242 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
278,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/245 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
67,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/246 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/249 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/251 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/252 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/254 |
30.9.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/255 |
30.9.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/256 |
30.9.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
27.9.2018 |
Za Znalecký posudok 157/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
25.9.2018 |
Za trofeje na futbalový turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
25.9.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/226 |
24.9.2018 |
Za plakety a infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
21.9.2018 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
