| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/58 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na Minifutbalový turnaj generácii-8.roč. |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/56 |
27.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/55 |
26.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na KLASTOR CUP2018 |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
26.7.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_07_11 |
25.7.2018 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/54 |
25.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -zľavnené vstupenky pre občanov obce na Stretnutie goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/53 |
24.7.2018 |
Objednávame si u Vás: .spracovanie správy o hodnotení prevádzky ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
24.7.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/49 |
23.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -dodatok zn.posudku č.12/2018 -diel č.1 pre KN-E p.č. 90/4 k.ú.... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/52 |
23.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné revízie elektro zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/189 |
23.7.2018 |
Za brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/48 |
21.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -striešku pre informačný stľp |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/50 |
21.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -brožúru |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
55,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/47 |
20.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na parcely: E-676/1,677/1,675/2 k.ú. Červený Kláštor |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
20.7.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-16,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/46 |
18.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu aut.zastávok pri NKP,lavicu,likvidáciu azbestovej strechy |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/45 |
17.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/186 |
17.7.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
7,51 EUR |
