| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/50 |
16.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž svietidiel VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/145 |
16.6.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
16.6.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/147 |
16.6.2017 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
13.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/148 |
16.6.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/49 |
15.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/48 |
14.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/47 |
12.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -dodanie nabíjačky |
Ján Mrug |
34918591 |
129.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/45 |
11.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
623.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/44 |
10.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -HD Amiko Prenzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/139 |
9.6.2017 |
Za znalecký posudok |
Ing. Anna Kleinová |
1023615538 |
69.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/43 |
8.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/128 |
7.6.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/129 |
7.6.2017 |
Za telefón 5/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.24 EUR |
Slovensky
