| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
2.10.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
132.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/160 |
8.10.2012 |
Za vývoz TKO 9/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/161 |
8.10.2012 |
za program školskej jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
229.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
8.10.2012 |
za materiál k osvetleniu multif. ihriska |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4,908.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/165 |
8.10.2012 |
za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón |
D.J.K, s.r.o. |
31691897 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/166 |
30.9.2012 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
11.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/167 |
8.10.2012 |
za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/170 |
30.9.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
41.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/171 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
252.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/172 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
5.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/173 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
60.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/174 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
41.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/175 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
174.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/176 |
11.10.2012 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/177 |
16.10.2012 |
za telefón 9/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
92.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/178 |
16.10.2012 |
za vyv. TKO MŠ 3.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
5.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/179 |
16.10.2012 |
za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/181 |
18.10.2012 |
za plakety - jubileá |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91.03 EUR |
Slovensky
