Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/4	18.1.2013	za obecné noviny 2013	Inprost s.r.o.	31363091	52.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/5	18.1.2013	Za nájom MŠ 1. polrok 2013	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/6	18.1.2013	Za prísl. k PC	WebComs, s.r.o.	36516244	49.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/7	18.1.2013	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	87.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/8	5.2.2013	Za mobil a internet, telefón MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	81.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/9	7.2.2013	Za vývoz TKO 1/2013	EKOS spol. s r. o.	36168475	105.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/10	8.2.2013	za telefon obec 1/2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	55.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/11	12.2.2013	Za pluhovanie snehu	Dunajec s,r,o .	36479781	225.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/12	12.2.2013	za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria	37780701	143.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/13	12.2.2013	za inzerciu na webe	NEO Slovakia s.r.o	46463127	62.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/14	13.2.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	258.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/15	13.2.2013	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	17.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/16	13.2.2013	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	82.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/17	13.2.2013	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	7.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/18	13.2.2013	za potraviny	Daniel Výrostek	840720	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/19	13.2.2013	za potraviny	Branko Michlík	43625339	55.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/20	14.2.2013	Za maliarske a údržbárske práce MŠ	Jozef Karabin	40721981	306.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/21	19.2.2013	za Zamagurské noviny	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/22	22.2.2013	za SMS a nehlas. služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	11.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/23	22.2.2013	Za vyprac. ročných hlásení o TKO	EKOS spol. s r. o.	36168475	86.72 EUR