|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
82.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
55.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
83.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
375.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
14.7.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
688.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
18.7.2022 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
18.7.2022 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
18.7.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |