Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/145	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	20.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/146	31.5.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	19.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/147	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	53.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/148	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	68.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/149	31.5.2021	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	20.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/150	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	12.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/151	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	13.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/152	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	11.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/153	31.5.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	3.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/154	31.5.2021	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	32.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/155	9.6.2021	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	59.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/156	30.5.2021	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	187.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/157	8.6.2021	Za laminátov. folie	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	35825979	11.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/158	9.6.2021	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	199.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/159	9.6.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	116.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/160	9.6.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	340.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/161	10.6.2021	Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska	EKOTEC spol.s r.o	00687022	193.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/162	14.6.2021	Za knihy pre MŠ	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	31333176	15.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/163	17.6.2021	Za audioknihy -Knihy prísloví	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/164	21.6.2021	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	98.00 EUR