|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/105 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
35.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/106 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
275.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/107 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/108 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/110 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/111 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
58.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/115 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/116 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
24.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
70.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/119 |
30.4.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/120 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
135.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/121 |
12.5.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |