|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/261 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
256.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/262 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/263 |
6.11.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
48.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/264 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/265 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/268 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/269 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/270 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/271 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/272 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
66.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/275 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/276 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
10.11.2020 |
Za revíziu komína Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
10.11.2020 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
371.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
10.11.2020 |
Za telefón 10/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/280 |
10.11.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |