| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/240 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/243 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
275.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
30.9.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
13.10.2020 |
Za telefón 9/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
19.10.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4,998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
233.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,409.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
26.10.2020 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
200.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19,894.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/260 |
4.11.2020 |
Za vývoz TKO 10/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
216.74 EUR |
Slovensky
