Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/180	21.7.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/181	30.7.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/182	11.8.2020	Za telefón 7/2020	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/183	11.8.2020	Za vývoz TKO 7/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	367.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/184	11.8.2020	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	276.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/185	11.8.2020	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	753.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/186	11.8.2020	Za elektrinu VO RVO 1	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	113.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/187	17.8.2020	Za licenciu na digitálnu ortofotomapu	EUROSENSE, s.r.o.	34109323	228.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/188	24.8.2020	Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru	VA-KU-CO	17122601	151.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/189	24.8.2020	Za údržbu kosačky	Ján Mrug ml.	43385401	48.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/190	24.8.2020	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	589.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/191	24.8.2020	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	116.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/192	24.8.2020	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	8.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/193	31.8.2020	Za kosenie trávnikov	Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM	32861851	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/194	31.8.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/195	3.9.2020	Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko	KJK Consulting s.r.o.	51649772	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/196	4.9.2020	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2020	W-Control, s.r.o.	36804207	680.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/197	7.9.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/198	7.9.2020	Za ležadlá pre Materskú školu	NOMIland s.r.o.	36174319	254.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/199	7.9.2020	Za vývoz TKO 8/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	373.07 EUR