Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/107	29.3.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/108	29.3.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	12.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/109	29.3.2019	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	45.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/110	29.3.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	8.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/111	29.3.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	96.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/112	29.3.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	28.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/113	29.3.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/114	29.3.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	2.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/115	29.3.2019	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	9.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/116	29.3.2019	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	42.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/117	29.3.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	11.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	10.4.2019	Za telefón 3/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/119	11.4.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	602.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/120	11.4.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	230.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/121	17.4.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/122	17.4.2019	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	671.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/123	23.4.2019	Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/124	23.4.2019	Za knihu Spiš	Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.	50625985	26.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/125	23.4.2019	Za vytvorenie www stránky -www.pieniny	Ing. Rudolf Kukura	10759433	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/126	24.4.2019	Za spracovanie dopravného značenia	LABUDA-ASI s.r.o.	36603970	120.00 EUR