|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/67 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
12.3.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/69 |
13.3.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
13.3.2019 |
za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
98.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
14.3.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
598.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/72 |
14.3.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
240.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
14.3.2019 |
Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci |
JD ROZHLASY |
27797007 |
947.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/74 |
18.3.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
18.3.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
30.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/76 |
18.3.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/77 |
18.3.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.3.2019 |
Za školenie |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/79 |
19.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
129,939.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/81 |
20.3.2019 |
Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
383.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
22.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
25.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12,544.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
29.3.2019 |
Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96.00 EUR |