|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/28 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/29 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/32 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
12.2.2019 |
za tonery MŠ |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
233.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/35 |
14.2.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
14.2.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/37 |
15.2.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
15.2.2019 |
za výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Ján Tomaľa |
37241737 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
18.2.2019 |
Členské 2019 |
RZTPO |
31955151 |
48.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
20.2.2019 |
Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Členské za rok 2019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/42 |
22.2.2019 |
Za nájom pozemkov za rok 2019 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/43 |
4.3.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/44 |
4.3.2019 |
Za vývoz TKO 2/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
213.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
4.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
2,854.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
6.3.2019 |
Za časopis verejná správa 2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
18.00 EUR |