|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/19 |
8.2.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,436.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/20 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
22.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/22 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
7.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/24 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
6.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/25 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
50.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/26 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/27 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
0.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/28 |
5.2.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
28.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
5.2.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
298.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
13.2.2018 |
Za Osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/31 |
15.2.2018 |
Za nehl. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
20.2.2018 |
za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4,140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
20.2.2018 |
za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/34 |
20.2.2018 |
Za aktualizácie programov za rok 2018 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/35 |
20.2.2018 |
za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/36 |
21.2.2018 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintorí |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
21.2.2018 |
Za nájom pozemkov 2018 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/38 |
15.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480.00 EUR |