Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/267	2.11.2017	Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej	Mária Bušová	50568868	620.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/268	6.11.2017	Za prepravu osôb na koncert integrácia	Horník Dušan	37240889	170.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/269	15.10.2017	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/270	8.11.2017	Za vývoz TKO 10/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	164.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/271	10.11.2017	Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel	Jozef Šromovský	30616611	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/272	10.11.2017	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	355.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/273	30.9.2017	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	137.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/274	31.10.2017	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	170.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/275	28.9.2017	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	4.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/276	4.10.2017	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	42.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/277	4.10.2017	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	16.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/278	16.10.2017	za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	36.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/279	10.10.2017	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	58.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/280	10.10.2017	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	9.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/281	23.10.2017	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	8.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/282	31.10.2017	za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	2.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/283	13.11.2017	Za telefón 10/2017	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/284	13.11.2017	Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie	Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI	47563478	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/285	13.11.2017	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,226.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/286	14.11.2017	Za OPP a materiál § 54	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	132.00 EUR