|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/254 |
13.10.2017 |
za pokosenie pozemkov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
476.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/347 |
17.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
476.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/81 |
9.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov, rekl. vesty,vývesné tabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
477.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/39 |
10.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
478.51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/6 |
25.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/83 |
21.4.2016 |
Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/269 |
15.10.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/38 |
15.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
15.5.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/165 |
19.6.2018 |
Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO |
Mária Bušová |
50568868 |
480.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
19.9.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
481.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/39 |
15.2.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
483.67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_28 |
29.5.2017 |
Kúpna zmluva |
Torbík Eduard |
|
484.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_28x |
29.5.2017 |
Kúpna zmluva |
Torbíková Matilda |
|
484.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/166 |
4.9.2014 |
Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej |
Vojtech Oravec |
43106668 |
489.51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/56 |
12.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -brúsenie, natieranie strechy HZ |
Vojtech Oravec |
43106668 |
489.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/39 |
23.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -okružnú pílu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/119 |
16.4.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
490.00 EUR |