Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/254 13.10.2017 za pokosenie pozemkov Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM 32861851  476.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/347 17.12.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  476.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/81 9.10.2017 Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov, rekl. vesty,vývesné tabule MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  477.58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/39 10.6.2015 Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov KLOCOK Poprad s.r.o. 31705995  478.51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/6 25.1.2016 Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska Ing.Štefan Vilga 43417663  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/83 21.4.2016 Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci Ing.Štefan Vilga 43417663  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/269 15.10.2017 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/38 15.2.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/135 15.5.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/165 19.6.2018 Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO Mária Bušová 50568868  480.56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/225 19.9.2017 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  481.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/39 15.2.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  483.67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_28 29.5.2017 Kúpna zmluva Torbík Eduard   484.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_28x 29.5.2017 Kúpna zmluva Torbíková Matilda   484.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/166 4.9.2014 Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej Vojtech Oravec 43106668  489.51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/56 12.7.2014 Objednávame si u Vás: -brúsenie, natieranie strechy HZ Vojtech Oravec 43106668  489.51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/101 22.5.2013 Za revízie Elektrických zariadení Ľubomír Krempaský 41571134  490.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/39 23.5.2016 Objednávame si u Vás: -okružnú pílu Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/145 27.6.2016 Za okružnú Pílu Powersaw Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/119 16.4.2018 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  490.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies