|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/107 |
13.4.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
456.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/283 |
9.10.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
457.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/88 |
6.5.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
459.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
16.8.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
459.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/229 |
8.8.2023 |
Za vývoz TKO /23 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
459.67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_13 |
20.5.2021 |
Licenčná zmluva-Dodatok2 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
7.6.2021 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
1.6.2022 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
13.3.2013 |
za pluhovanie ciest caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
462.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/18 |
18.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -materiál na oplotenie |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
11.3.2014 |
Za materiál na oplotenie Klub seniorov |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
4.3.2024 |
Za vývoz TKO 2/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
462.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/25 |
22.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -interierové vybavenie |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/71 |
17.3.2017 |
Za interierové vybavenie Penzion |
MABYT SK s.r.o. |
48231291 |
463.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/398 |
31.12.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
463.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
27.2.2018 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
467.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
8.3.2021 |
Za servis elektroinštalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
468.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
19.5.2014 |
za 2.čiastku -metrologické overenie merného |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
473.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
10.6.2015 |
Za kvetináče |
KLOCOK Poprad s.r.o. |
31705995 |
473.51 EUR |