Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 4.11.2022 | za vývoz TKO 10/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 387.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 12.3.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 6.6.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 25.9.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2019/363 | 6.12.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 5.6.2023 | Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 27.6.2023 | Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389.82 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 6.10.2022 | Za vývoz TKO 9/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 390.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 24.4.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 392.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 27.1.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 394.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 22.3.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 394.14 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2017/34 | 20.4.2017 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2017/116 | 17.5.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/214 | 16.8.2021 | za opravu čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 395.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/397 | 31.12.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 395.54 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2021/77 | 6.12.2021 | Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 395.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021/375 | 28.12.2021 | Za drobný materiál na ľadovú plochu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 395.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/56 | 7.3.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396.70 EUR |