| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
14.5.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
9.7.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
9.8.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
8.10.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
11.11.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/52 |
8.3.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
7.6.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/238 |
14.9.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
9.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/130 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
294.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/232 |
10.8.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
3.6.2019 |
Za vývoz NO a VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
295.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
11.11.2019 |
Za vývoz TKO 10/19 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
296.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/227 |
23.8.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
2.7.2014 |
Za vývoz TKO 6/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
297.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/29 |
5.2.2018 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
298.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/1 |
2.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu - r.2012 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/22 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/10 |
1.2.2013 |
Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce |
Jozef Karabin |
40721981 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/34 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
300.00 EUR |
Slovensky
