Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/110	6.5.2015	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	285.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/15	8.2.2019	Za vývoz TKO 1/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	287.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/36	14.2.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	287.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/329	15.11.2021	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	287.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/117	30.5.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	287.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/261	2.9.2019	Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/195	7.8.2017	Za vyvoz TKO 7/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	288.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/232	4.10.2018	Za vývoz TKO 9/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	288.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/109	2.5.2018	Za materiál Klub mládeže	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	288.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/72	8.4.2021	Za vývoz TKO 3/2021	EKOS spol. s r. o.	36168475	289.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/126	11.5.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	289.07 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/35	2.6.2013	Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu	Vojtech Oravec	43106668	290.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/42	22.8.2021	Objednávame si u Vás: -športové trofeje	Jozef Krajger - K reklama	10768122	290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/232	31.12.2012	za vývoz kontajnera	EKOS spol. s r. o.	36168475	290.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/134	30.6.2013	Za izoláciu krovu v Klube seniorov	Vojtech Oravec	43106668	291.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/134	7.6.2021	Za kosenie trávnikov	KORMIL s.r.o.	51892081	291.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/176	18.9.2014	Za opravu čerpadla ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	291.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/241	30.11.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	293.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/14	8.2.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/96	5.4.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR