| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/249 |
5.12.2014 |
Za vývoz TKO 11/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
178.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/88 |
12.4.2018 |
Nájomné za p.č. 876/1 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
178.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/53 |
5.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -prepravu tovaru a dopravné služby |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
11.12.2020 |
Za prepravu tovaru |
ANTHOS |
52450325 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/146 |
10.9.2012 |
za vyv. TKO 8/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
179.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
179.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/44 |
3.12.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/18 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: výkopové práce Sv.Trojica |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
30.4.2015 |
Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/63 |
16.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/5 |
19.1.2017 |
Za servisné popatky ww.geoportal 2017 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/15 |
2.2.2017 |
Za geodet. práce - kostol Sv. trojice |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
28.4.2017 |
Za geodet. práce GP 13/2017 |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
19.11.2020 |
Za geodetické práce vytýčenie hraníc pre |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Slovensky
