Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/285	31.12.2016	Za potraviny	Mäso Tatry s.r.o.	31723217	46.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/119	19.6.2014	Za opravu čerpadla	FLORIAN, s.r.o	36427969	46.72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/44	17.6.2014	Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON	FLORIAN, s.r.o	36427969	46.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/224	20.11.2013	za služby spojené s vývozom NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	46.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/272	26.11.2016	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	46.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/106	12.5.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	46.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/184	30.5.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	47.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/329	30.10.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	47.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/128	18.5.2018	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	47.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/116	19.6.2014	Za el. prípojku ZFS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	47.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/12	7.2.2020	Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie	TEKDAN, spol. s r.o.	31332552	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/2	2.1.2021	Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne	SOFT-GL s.r.o.	36182214	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/29	23.2.2021	Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/47	21.2.2022	Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ	SOFT-GL s.r.o.	36182214	48.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/51	4.9.2023	Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ	Slovenská legálna metrológia, n. o.	37954521	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/259	5.9.2023	za overenie váhy v MŠ	Slovenská legálna metrológia, n. o.	37954521	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/156	31.7.2014	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	48.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/368	30.11.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	48.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/62	1.4.2016	Členské RZTPO Spišská Belá rok 2016	RZTPO	31955151	48.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/68	3.4.2017	Členský príspevok RZTPO 2017	RZTPO	31955151	48.30 EUR