| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
45.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/250 |
23.12.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/52 |
13.4.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
21.9.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
45.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
2.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/74 |
23.3.2018 |
Členské tatry Pieniny LAG 2018 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/210 |
30.10.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
46.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
9.2.2023 |
Členské RZTPO 2023 |
RZTPO |
31955151 |
46.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
5.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/135 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
17.5.2013 |
Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
46.50 EUR |
Slovensky
