| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/308 |
28.11.2018 |
Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/12 |
13.4.2015 |
Za doplnenie vrstvy KANAL v digitálnej mape obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
1.12.2020 |
Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Za dopracovanie Projektovej dokumentácie |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/134 |
9.8.2012 |
za dopravné - plombovanie ČOV elektromer |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
20.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
31.5.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
61.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
16.8.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
27.8.2013 |
Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
30.5.2016 |
Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/359 |
2.12.2019 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
33.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
16.8.2021 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
32.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
19.7.2019 |
Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
27.4.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
530.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
3.7.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
134.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
3.3.2022 |
Za duše do kariónov |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/67 |
7.4.2016 |
Za ecopanel - zatravňovacie tvarnice umelé |
Gutta ČR- Praha s.r.o. |
25771001 |
306.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/28 |
13.4.2015 |
Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
19.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
28.6.2012 |
za el. ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
268.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
16.11.2016 |
Za ele.práce a mat. na Parkovisku Pod Hôrkou a WC |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
160.40 EUR |
Slovensky
