Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/189	23.7.2018	Za brožúru	SOTAC,s.r.o.	36189855	55.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/60	2.5.2012	Za brožúru Hospodárenie s maj. obce	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	36665681	33.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/166	4.9.2014	Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej	Vojtech Oravec	43106668	489.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/165	30.5.2019	Za CD - Pošodky	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/29	15.3.2012	za ceny na stolnotenisový turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	154.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/46	19.3.2013	Za ceny na stolnotenisový turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	87.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/61	9.4.2014	Za ceny na stolnotenisový turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	102.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/49	13.4.2015	Za ceny na stolnotenisový turnaj	SART šport. s.r.o.	36702498	105.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/9	27.1.2022	Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW	W-Control, s.r.o.	36804207	1,216.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/215	12.11.2013	Za chladničku a odparovač Materská škola	Andrea SHOP , s.r.o.	36277151	272.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/14	5.2.2018	Za chladničku KS	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	215.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/131	20.6.2013	Za ciachovanie váh MŠ	Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh	37116321	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/139	28.8.2012	za čiastkovú zmenu ÚPD	Ing.arch. Jozef Figlár	33878251	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/83	13.5.2015	Za čiastkovú zmenu ÚPD obce	Ing.arch. Jozef Figlár	33878251	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/218	18.11.2015	Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete	INPRO Poprad s.r.o.	36501476	727.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/16	9.2.2023	Za činnosť stavebného dozora ČOV 2	Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX	10770879	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/93	3.4.2019	Za čistenie kanalizácie	PVPS a.s.	36500968	439.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/94	3.4.2019	Za čistenie kanalizácie	PVPS a.s.	36500968	495.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/253	20.9.2021	Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne	HousePro SK, s.r.o.	47587806	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/124	9.5.2023	Za čistiace potreby MŠ	WorldOffice TATRY s.r.o.	53852672	59.34 EUR