Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/235	25.11.2016	Za smetnú nádobu	EKOS spol. s r. o.	36168475	34.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/22	22.2.2013	za SMS a nehlas. služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	11.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/95	5.4.2019	Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	79.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/123	14.6.2013	Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	71.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/103	8.6.2015	Za spracovanie komplexnej dokumentácie Pracov-	Ing. Tuleja Pavol	40719456	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/324	10.11.2021	za správu a spracovanie registratúry	Archivovanie SK s.r.o.	36444154	568.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/108	5.5.2020	Za správu registratúry a služby s tým spojené	Archivovanie SK s.r.o.	36444154	738.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/1	20.1.2020	Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/54	9.3.2021	Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/7	24.1.2019	Za sprístupnenie balíčka Materská škola	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/165	3.9.2014	Za stavebné práce Požiarna zbrojnica	Jozef Dufala	40718697	985.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/29	13.4.2015	Za stojan na bicykle 2 miestny	ARBIS s.r.o	47381965	43.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/1	19.1.2012	za stoličky kancelárske	B2B partner s.r.o.	44413467	184.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/311	16.10.2019	Za stoly a stoličky Kultúrny dom	MOB Interier s.r.o.	44948271	999.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/190	21.9.2016	Za stoly do Kultúrneho domu	DAŠKO nábytok s.r.o.	36349551	1,245.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/177	18.9.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	65.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/11	30.1.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	285.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/94	19.4.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	635.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/190	24.7.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	671.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/219	18.9.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	301.97 EUR