| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1,188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
24.11.2020 |
Z elektroinštalačné práce Materská škola |
Anton Lopata |
43916601 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/235 |
5.10.2018 |
Za náklady na dopravu pri montáži plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
29.1.2014 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
27.4.2022 |
Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
112.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/113 |
27.4.2022 |
Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
20.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
21.2.2018 |
Za nájom pozemkov 2018 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/66 |
14.5.2012 |
za náradie / § 50 j/ |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
150.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/10 |
26.1.2018 |
Za opravu miesiča cesta v MŠ |
JR Servis |
43666540 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
28.9.2015 |
Za torfeje na futb. turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
12.5.2023 |
Za vytýčenie siete Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
2.5.2023 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
333.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/63 |
5.4.2016 |
Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,662.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/56 |
12.3.2018 |
Za 3D tabuľu obojstrannú |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
1,479.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
22.10.2018 |
Za aerofoto |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/101 |
24.4.2018 |
Za aerofoto 2018 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/141 |
3.9.2012 |
za aktual. dát Wincity kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
Slovensky
