| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03 |
11.9.2018 |
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín |
Čenščák Ondrej |
33085871 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_01 |
2.1.2019 |
Rámcová zmluva |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_05_06 |
6.5.2014 |
Rámcová zmluva o kúpe ovocia |
GAS Fanília,s.r.o |
31691552 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_27 |
27.11.2019 |
Rámcová zmluva o správe registratúry |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444156 |
216.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_12_20 |
27.12.2019 |
Rámcová zmluva o zabezpečení PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/292 |
31.10.2023 |
Revízia komína MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2009- dodatok č.2 |
19.7.2011 |
Rozšírenie stokovej siete v obci |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
175,008.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o stav. diele č.49/2009 |
19.7.2011 |
Rozšírenie stokovej siete v obci Č. Kláštor - lokalita Kvašné lúky a Rybníky |
ARPROG, a.s. |
36168335 |
175,008.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
7.3.2023 |
Servisné poplatky - T-mapy 2023 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
28.11.2023 |
Servisné poplatky T mapy 2024 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03a |
11.9.2018 |
Skupinové poistenie detí v MŚ |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
37.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/37 |
13.4.2015 |
Účasť na odb. seminári Aplikácia elek. kontr.syst |
ZMOS |
00584614 |
12.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_11_27 |
6.12.2023 |
Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_04_02 |
2.4.2024 |
Úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/10 |
27.2.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
25.5.2022 |
Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
22.6.2017 |
vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_26 |
17.6.2015 |
Výroba a dodávka drobnej architektúry |
Labant Vasil |
35398825 |
2,380.00 EUR |
Slovensky
