|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/5 |
31.1.2012 |
Za vlajky SR EU |
2Us.r.o. |
17315786 |
31.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/394 |
13.12.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/260 |
13.12.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/315 |
14.12.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/316 |
14.12.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
31.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/393 |
13.12.2019 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
67.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
20.6.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/180 |
23.9.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
23.6.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/259 |
13.12.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
39.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/63 |
23.3.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/314 |
14.12.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |