|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/204 |
19.6.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
161.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
5.9.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
65.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
22.4.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
2.12.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
23.12.2013 |
Za tonery a inf. tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
86.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
24.5.2012 |
Za tonery a kanc. materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
90.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
15.4.2013 |
Za tonery a príslušenstvo k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
148.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/86 |
18.5.2015 |
Za tonery a servisné práce PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
12.2.2019 |
za tonery MŠ |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
233.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
4.10.2017 |
Za trofeje futbalový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
92.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/227 |
25.9.2018 |
Za trofeje na futbalový turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/60 |
14.3.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
139.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/208 |
6.9.2018 |
Za trofeje na stolno tenis. turnaj |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
13.9.2017 |
Za trofeje na tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
69.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/50 |
13.4.2015 |
Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/213 |
10.12.2012 |
za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia |
Incheba a.s. |
00211087 |
912.00 EUR |