| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/204 |
22.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
10.11.2020 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
371.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
3.12.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
369.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/83 |
31.3.2020 |
Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
329.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/33 |
20.2.2018 |
za servisnú údržbu strojných zariadení ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
12.9.2014 |
Za servisný zásah - opravy kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1,227.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
30.4.2014 |
Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/169 |
26.6.2018 |
Za skladacie stoly 4 ks |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
13.4.2015 |
Za školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.3.2019 |
Za školenie |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
Za školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/219 |
24.10.2016 |
Za skolenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/38 |
10.3.2014 |
za školenie BOZP a PO pre zamestnancov |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
3.4.2023 |
Za školenie členov kontrolných skupín DHZO |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/100 |
17.4.2020 |
Za školenie k infor. systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/216 |
19.12.2012 |
za služby - realiz. projektu cyklo-magistrála |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
37.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
5.6.2018 |
Za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317.48 EUR |
Slovensky
