|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/96 |
11.5.2016 |
Za služby spojené s odberom VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
9.2.2023 |
Za služby spojené s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.11.2013 |
za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
46.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
8.6.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
562.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/146 |
15.7.2015 |
Za služby spojené s vývozom skla a plastov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
25.10.2018 |
za služby spojené s vývozom VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
207.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/179 |
16.10.2012 |
za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
194.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
27.4.2018 |
za smerové šípky vrcholové tabule s erbom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
566.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/166 |
27.8.2013 |
Za smetné nádoby |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
68.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
18.7.2013 |
za SMS služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1,259.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
8.9.2020 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
82.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
31.8.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
59.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/280 |
12.10.2022 |
Za športové poháre |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.9.2021 |
Za športové poháre futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
184.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
3.9.2021 |
Za športové poháre tenis turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
89.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/67 |
14.5.2012 |
za sprac. PD - N.N amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
135.00 EUR |