| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
8.3.2021 |
Za servis elektroinštalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
29.11.2018 |
Za servis gamatiek a plynových sporákov |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/72 |
16.4.2015 |
Za servis Hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
53.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
18.10.2018 |
Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
12.2.2024 |
Za servis Miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
3.2.2014 |
Za servis Plyn spotrebičov |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
9.2.2023 |
Za servis programu ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
8.2.2021 |
Za servisné poplatky Mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
19.11.2021 |
Za servisné poplatky mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
21.2.2022 |
Za servisné poplatky mapový portál 2022 |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/72 |
7.3.2024 |
Za servisné poplatky T mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
20.11.2020 |
Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
238.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/322 |
28.12.2017 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
337.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/193 |
7.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
215.83 EUR |
Slovensky
