Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/109	6.7.2012	za opravu počítača	COMCAS, s.r.o.	36494721	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/235	9.9.2021	za opravu ponorného čerpadla ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	366.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/194	6.8.2018	za opravu SAD zastávky	GLAVAČKO s.r.o.	50789848	2,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/188	24.8.2020	Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru	VA-KU-CO	17122601	151.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/215	28.9.2020	Za opravu vedenia rozhlasu po búrke	VA-KU-CO	17122601	335.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/243	16.9.2021	Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	4,454.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/162	24.8.2015	Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice	W-Control, s.r.o.	36804207	226.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/257	23.10.2017	Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník	Mária Bušová	50568868	1,258.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/121	18.5.2020	Za opravy udržiavanie kosačiek	Ján Mrug ml.	43385401	60.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/305	21.11.2018	Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/252	10.12.2014	Za osadenie informačnej tabule mapy Č. Kláštor	Rusnák Ernest Ing.	34804889	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/293	31.10.2023	Za osadenie rúry pri rybníku	Lešek Matoniak	40125751	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/253	23.10.2020	Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku	STROMSERVIS s.r.o.	47504404	4,998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/82	22.3.2022	za osvedčenia MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	7.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/30	13.2.2018	Za Osvedčenia pre MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	6.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/30	4.3.2013	Za osvedčovaciu knihu	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	31.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/8	25.1.2022	Za osvedčovaciu knihu	Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT	17644429	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/126	26.6.2014	Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014	Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38	40692680	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/230	26.8.2022	Za overenie meradla na ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	1,333.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/149	16.6.2017	Za overenie váh MŠ	Slovenská legálna metrológia n.o.	0037954521	27.00 EUR