Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/10	27.1.2014	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014	Elena Výrosteková	46916768	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2014/21	28.1.2014	za potraviny	Elena Výrosteková	46916768	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/206	29.9.2014	Za potraviny	Elena Výrosteková	46916768	43.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2024_03_19x	26.3.2024	ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY	ELGAS,s.r.o.	36314242
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/70	1.11.2021	Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku	Elkostav KM, s.r.o.	36748901	1,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/13	1.2.2022	Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník	Elkostav KM, s.r.o.	36748901	1,303.87 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2017_05_22	22.5.2017	ZoD - oprava zvonov	ELMont	33026556	6,720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/144	15.6.2017	Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice	ELMONT Albín Ivák	33026556	6,720.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/77	6.12.2019	Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre	ELSPO BB s.r.o.	46130764	43.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/405	31.12.2019	Za sačky a filtre do vysávača v MŠ	ELSPO BB s.r.o.	46130764	43.87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/24	11.5.2021	Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ	EMI-Sabinov s.r.o.	46726608	119.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/123	13.5.2021	Za detské obliečky pre MŠ	EMI-Sabinov s.r.o.	46726608	119.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_02_27	27.2.2020	Zmluva o dielo	ENERCOM s.r.o.	44658591	4,240.78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/25	15.5.2020	Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu	ENERCOM s.r.o.	44658591	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/126	1.6.2020	Za detské ihrisko Materská škola	ENERCOM s.r.o.	44658591	4,240.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/151	8.7.2020	Za informačnú tabuľu	ENERCOM s.r.o.	44658591	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/150	22.7.2014	Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD	Enprojekt Ing. Jela Neuzerová	11950587	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/57	13.11.2020	Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadostí na EF2021	Envi save, s. r. o.	52978303	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/336	17.12.2020	Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2	Envi save, s. r. o.	52978303	72.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/69	20.10.2021	Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF	Envi save, s. r. o.	52978303	80.00 EUR