SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/177 | 27.6.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 27.6.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/246 | 22.9.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/247 | 22.9.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 22.9.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 60.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 22.9.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 20.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/351 | 16.12.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 16.12.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 40.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/353 | 16.12.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 56.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/354 | 16.12.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 3.4.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 3.4.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 3.4.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 4.54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/22 | 17.6.2023 | Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 400.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/166 | 19.6.2023 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 33.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/167 | 19.6.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 19.6.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 17.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/236 | 18.8.2023 | Za likvidáciu odpadových vôd ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 400.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 11.9.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 86.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/252 | 11.9.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 43.42 EUR |
