|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/57 |
13.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty |
Travel Wine Brno |
63496593 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/291 |
19.10.2021 |
Za ubytovanie počas služob. cesty starostu |
Travel Wine Brno |
63496593 |
179.86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_09 |
9.6.2016 |
Obchodná kúpna zmluva |
Krišák Štefan |
641011 |
800.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_25 |
1.6.2015 |
Obchodno kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
803.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_06_17 |
17.6.2015 |
Nákup reziva |
Nowak Józef |
661223 |
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_07_15 |
22.7.2015 |
Obchodná kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
112.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_21 |
21.2.2024 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností |
Džurný Karol |
71 |
4,503.96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_01 |
1.3.2016 |
Dohoda o spolupráci |
Gminą Czorsztyn |
7352851410 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/71 |
14.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
15.11.2016 |
Za prestieranie KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49.95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpno - predajná zmluva |
9.1.2013 |
-predaj pozemku |
Ing. František Záleš |
830104 |
705.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_02_12 |
12.2.2014 |
Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva |
Kurňava Miroslav, Ing. |
840510 |
1,181.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/63 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/8 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 |
Daniel Výrostek |
8407209041 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/171 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
252.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/192 |
29.10.2012 |
za potr. |
Ivana Marhefková |
845503 |
146.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/203 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
121.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/236 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
103.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
258.36 EUR |